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        1. 吉林特殊教育實驗學校

          2021 年單位預算


          目   錄

          第一部分 單位概況

          一、主要職能

          二、機構設置


          第二部分 預算表格

          一、2021 年收支預算總表二、2021 年收入預算總表三、2021 年支出預算總表

          四、2021 年財政撥款收支預算總表

          五、2021 年一般公共預算撥款功能分類支出預算表

          六、2021 年一般公共預算撥款經濟分類基本支出預算表七、2021 年一般公共預算三公經費撥款支出預算總表八、2021 年政府性基金預算財政撥款支出預算總表

          九、2021 年單位預算績效申報項目匯總表

          十、2021 年事前績效評估項目績效目標申報表十一、2021 年項目支出績效目標申報表


          第三部分 情況說明

          第四部分 名詞解釋


           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分 單位概況

              一、主要職能

              對殘疾青少年實施義務教育、職業教育。貫徹落實《中華人民共和國義務教育法》對本區域內聽力殘疾和智力殘疾的適齡兒童、少年實施義務教育和中等職業教育。按照確定的教育教學內容和課程設置及基本質量要求開展教育教學 活動,負責本校教職工隊伍建設、職業道德教育、行為素質培養,負責學生安全教育及校園安全管理。

              二、機構設置

              根據上述職能,吉林特殊教育實驗學校內設機構 8 個機構,分別是綜合辦公室、義務教育教務處、職業高中教務處、 康復訓練處、學生處、總務處、安全保衛處、招生就業處, 各部門各司其職、團結合作,提升管理效能,確保各項工作任務圓滿完成。


           

           

           

          第二部分 預算表格


          一、2021 年收支預算總表

            二、2021 年收入預算總表

          三、2021 年支出預算總表

          四、2021 年財政撥款收支預算總表

            五、2021 年一般公共預算撥款功能分類支出預算表

          六、2021 年一般公共預算撥款經濟分類基本支出預算表

          七、2021 年一般公共預算三公經費撥款支出預算總表

          八、2021 年政府性基金預算財政撥款支出預算總表

          九、2021 年單位預算績效申報項目匯總表

           

           

          2021 年度單位預算績效申報項目匯總表

           

           

          預算部門

           

          項目單位

           

          申報項目名稱

           

          申報金額(萬元)

          1

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加班級多媒體

          更新改造

           

          8.5

          2

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

           

          地方教育附加護眼燈

           

          19.2

          3

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加計算機及附

          屬設施采購

           

          22.0

          4

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

           

          地方教育附加教學防雷

           

          5.0

          5

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加名廚亮灶監

          控系統建設

           

          4.6

          6

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加校園監控系

          統建設

           

          2.6

          7

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加心理咨詢室

          設備

           

          8.0

          8

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

          地方教育附加信息化輔助

          設施建設

           

          2.0

          9

          吉林市教育局

          吉林特殊教育實

          驗學校

           

          教育附加市直校舍維修

           

          41.6

          合計:

          113.5


           

          十、2021 年事前績效評估項目績效目標申報表

           

          十一、2021 年項目支出績效目標申報表

           

           









           

           

          第三部分 情況說明一、2021 年收支預算總體情況

          按照綜合預算的原則,吉林特殊教育學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1439.5 萬元、政府性基金預算撥款收入 0 萬元;上年結轉478.1 萬元。支出包括:一般公共服務支出 1477.1 萬元、社會保障和就業支出 271.8 萬元、衛生健康支出 60.4 萬元、住房保障支出 108.3 萬元。2021 年收支總預算 1917.6 萬元,比2020 年增加 386.7 萬元,主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出相對上年有所提高,增加項目收支。

          二、2021 年收入預算情況

          2021 年收入預算 1917.6 萬元,其中,本年收入 1439.5 萬元,占 75.1%;上年結轉 478.1 萬元,占 24.9%。本年收入中,一般公共預算撥款收入 1439.5 萬元,占 75.1%,上年結478.1 萬元,占 24.9%,政府性基金預算撥款收入 0 萬元。

          三、2021 年支出預算情況

          2021 年支出預算 1917.6 萬元,其中:基本支出 1572.7 萬元,占 82%;項目支出 344.9 萬元,占 18%;基本支出中, 人員經費 1426.4 萬元,占 90.7%,公用經費 146.3 萬元,占9.3%

          四、2021 年財政撥款收支預算情況


            2021 年財政撥款收支總預算 1917.6 萬元,其中:一般公共預算撥款 1439.5 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,上年結轉 478.1 萬元。支出包括:一般公共服務支出 1477.1 元、社會保障和就業支出 271.8 萬元、衛生健康支出 60.4 元、住房保障支出 108.3 萬元。

          五、2021 年一般公共預算撥款情況

          2021 年一般公共預算撥款 1439.5 萬元,其中:基本支1326 萬元,占 92.1%;項目支出 113.5 萬元,占 7.9%。基本支出中,人員經費 1179.7 萬元,占 89%;公用經費 146.3 萬元,占 11%

          一般公共服務(類支出 1134.1 萬元,占 78.8%,主要用于保障職工工資,維持機關正常運轉,完成年度正常工作。

          社會保障和就業(類支出 136.7 萬元,占 9.5%,主要用于保障離、退休職工工資。

          醫療衛生與計劃生育(類)支出 60.4 萬元,占 4.2%, 主要用于繳納職工醫療保險。

          住房保障(類支出 108.3 萬元,占 7.5%,主要用于繳納職工住房公積金。

          六、2021 年一般公共預算基本支出情況

             2021 年一般公共預算基本支出 1326 萬元,其中:人員經費 1179.7 萬元,主要包括基本工資 576.5 萬元、津貼補貼 294.5 萬元、社會保障繳費 197.1 萬元、其他工資福利支出 0.2 萬元、伙食費補助 2 萬元、住房公積金 108.3萬元、其他對個人家庭的補助 1.1 萬元。

                   公用經費 146.3 萬元,主要包括:辦公費 16 萬元、印刷4 萬元、水電費 15.1 萬元、郵電費 0.4 萬元、取暖費 42萬元、差旅費 7 萬元、公務接待費 1.3 萬元、工會經費 18 元、福利費 33 萬元、其他交通費 4 萬元、物業管理費 1 元、離退休公用經費和特需費 4.1 萬元、其他商品和服務支0.4 萬元。

          七、2021 年一般公共預算撥款三公經費情況

                  2021 三公經費預算數為 1.3 萬元,比 2020 年預算數減少 0.1 萬元。其中:

          1、因公出國0 萬元,比 2020 年預算數增加(減少)0 萬元。

          2、公務接待費 1.3 萬元,比 2020 年預算數減少 0.1 萬元。主要原因是財政重新核定。

          3、公務用車購置及運行費 0 萬元,比 2020 年預算數增加(減少)0 萬元。

          八、2021 年政府性基金預算支出情況

          2021 年政府性基金預算支出 0 萬元,其中:基本支出 0 萬元,占 0%;項目支出 0 萬元,占 0%。基本支出中,人員經費 0 萬元,占 0%;公用經費 0 萬元,占 0%

          九、預算績效管理情況說明

          按照全面實施預算績效管理的要求,結合本單位職能和重點工作,2021 年納入預算績效管理的項目為 9 項,金額合113.5 萬元;事前評估績效項目為 9 項,金額 113.5 萬元。

          十、其他重要事項的情況的說明

          (一)運行經費

          2021 年單位運行經費財政撥款預算 146.3 萬元,比 2020年預算減少 3.4 萬元,減少 2.3%

          (二)政府采購情況

          2021 年政府采購預算總額 0 萬元,其中政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

                     截止 2020 年末,本單位共有車輛 0 輛,其中,領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設備 0 套。

                 2021 年單位預算安排購置車輛 0 輛,價值 200 萬元以上大型設備 0 套。

           

           

          第四部分 名詞解釋

          (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。

          (二)政府性基金預算撥款收入:指市級財政通過當年政府性基金預算撥付的資金。

          (三)事業收入: 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

          (五其他收入:除上述一般公共預算撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

          (六)上級補助收入:指預算單位從主管部門或上級單位取得的非財政撥款補助收入。

          (七)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位(包含獨立核算和非獨立核算的,相關支出納入和未納入部門預算的下級單位)上繳給本單位的全部收入包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤 等

          (八)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的一般公共預算撥款收入事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          (九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

          (十)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

          (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (十二)項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

          (十四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          (十五)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

          (十六)三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十七)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括保辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          2021年03月05日

          吉林特殊教育中等職業技術學校質量年度報告
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